| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 05/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.de Assist.Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de limpeza para o CRAS- Centro de Referencia em Assistência Social. | 0,00 | 76,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | Aquisição de produtos de limpeza para o CRAS- Centro de Referencia em Assistência Social. | 76,22 | ||
| 05/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor Raul Teodoro ME cfe NF nº 010321999 | 76,22 | ||
| 17/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2016 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 76,22 | ||
| TOTAL | 76,22 | 76,22 | 76,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
