| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 613 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 passagem aérea de ida e volta para o vice prefeito Municipal Jose Clovis Bariviera, para Brasilia-DF com embarque em Chpaecó-SC nos dias 29 de fevereiro a 04 de março de 2016. | 0,00 | 986,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | 01 passagem aérea de ida e volta para o vice prefeito Municipal Jose Clovis Bariviera, para Brasilia-DF com embarque em Chpaecó-SC nos dias 29 de fevereiro a 04 de março de 2016. | 986,57 | ||
| 10/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA cfe comprovante de reserva | 986,57 | ||
| 24/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2016 ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA - 3031 | 986,57 | ||
| TOTAL | 986,57 | 986,57 | 986,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
