| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Conserto da fechadura, maçaneta da porta da Secretaria de Administração e Planejamento. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | Conserto da fechadura, maçaneta da porta da Secretaria de Administração e Planejamento. | 50,00 | ||
| 10/02/2016 | Liquidado netsa data para o credor João da Rosa cfe NF nº 179 | 50,00 | ||
| 18/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2016 JOAO DA ROSA - 19464 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
