| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Filtros e Pré Filtro para a revisão de 50 horas do Rolo Campactador Mantomac da Secretaria de Obras. | 0,00 | 886,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | Aquisição de Filtros e Pré Filtro para a revisão de 50 horas do Rolo Campactador Mantomac da Secretaria de Obras. | 886,38 | ||
| 01/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA cfe NF nº 36120 | 886,38 | ||
| 18/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2016 MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - 158 | 886,38 | ||
| TOTAL | 886,38 | 886,38 | 886,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
