Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
627 |
Data de lançamento: |
10/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Oleo Hidraulico e Graxa para a Revisão de 50 horas do Rolo Compactador Mantomac da Secretaria de Obras. |
0,00 |
1.113,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2016 |
Aquisição de Oleo Hidraulico e Graxa para a Revisão de 50 horas do Rolo Compactador Mantomac da Secretaria de Obras. |
1.113,43 |
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| 01/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA cfe NF nº 36121 |
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1.113,43 |
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| 18/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 627/2016
MANTOMAC COM. PECAS SERV. LTDA - 158 |
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1.113,43 |
| TOTAL |
1.113,43 |
1.113,43 |
1.113,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
