| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS |
| Número do empenho: | 649 | Data de lançamento: | 12/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de limpeza e materiais de higiene para a Pré Escola Infantil Mundo da Criança. | 0,00 | 395,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | Aquisição de produtos de limpeza e materiais de higiene para a Pré Escola Infantil Mundo da Criança. | 395,11 | ||
| 12/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS cfe NF nº 39 | 395,11 | ||
| 02/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2016 MERCADO GODOIS LTDA - 21844 | 395,11 | ||
| TOTAL | 395,11 | 395,11 | 395,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
