| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 655 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES LEGIS. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | Camara Municipal de Vereadores | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | Duodécimo da Câmara Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura telefonica do nº 3798-1274 da Camara Municipal de Vereadores referente o mes de fevereiro de 2016. | 0,00 | 94,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | Fatura telefonica do nº 3798-1274 da Camara Municipal de Vereadores referente o mes de fevereiro de 2016. | 94,92 | ||
| 15/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe fatura telefonica do mes de fevereiro de 2016. | 94,92 | ||
| 16/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2016 OI SA - 4013 | 94,92 | ||
| TOTAL | 94,92 | 94,92 | 94,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
