| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 656 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura telefonica do nº 3798-1067 do Parque de Máquinas, Secretaria de Obras. | 0,00 | 251,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | Fatura telefonica do nº 3798-1067 do Parque de Máquinas, Secretaria de Obras. | 251,05 | ||
| 15/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe fatura telefonica do mes de fevereiro de 2016. | 251,05 | ||
| 16/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2016 OI SA - 4013 | 251,05 | ||
| TOTAL | 251,05 | 251,05 | 251,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
