| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SAMIR ANTUNES KURY |
| Número do empenho: | 663 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de toalhas de rosto para a Secretaria de Educação. | 0,00 | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | Aquisição de toalhas de rosto para a Secretaria de Educação. | 202,00 | ||
| 15/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor SAMIR ANTUNES KURY cfe NF nº 10379183 | 202,00 | ||
| 24/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 663/2016 SAMIR ANTUNES KURY - 2855 | 202,00 | ||
| TOTAL | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
