Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ESPORTES TOMCZAK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
675 |
Data de lançamento: |
15/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PSF / NASF/ ESF INDIGENA / SAUDE BUCAL / PACS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.090 - PSF/NASF/ESF/PACS - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados no Programa Rodeio na Medida Certa realizado através da Secretaria da Saúde. |
0,00 |
1.719,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2016 |
Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados no Programa Rodeio na Medida Certa realizado através da Secretaria da Saúde. |
1.719,80 |
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| 15/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor ESPORTES TOMCZAK LTDA cfe NF nº 010381462 |
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1.719,80 |
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| 22/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 675/2016
ESPORTES TOMCZAK LTDA - 21797 |
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1.719,80 |
| TOTAL |
1.719,80 |
1.719,80 |
1.719,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
