Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANGELA TASCHETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
685 |
Data de lançamento: |
16/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Despesa de alimentação da servidora Angela Maria Tascheto em viagem a Tenente Portela-RS para Transportar paciente ao Hospital. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2016 |
Despesa de alimentação da servidora Angela Maria Tascheto em viagem a Tenente Portela-RS para Transportar paciente ao Hospital. |
30,00 |
|
|
| 16/02/2016 |
Liquidado nesta data para a servidora Angela Taschetto cfe NF nº 21555 |
|
30,00 |
|
| 17/02/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 685/2016
ANGELA TASCHETTO - 3758 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
