| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 690 | Data de lançamento: | 16/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviço de Dedetização e Desratiza- ção nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Contrato nº 161/2015. | 0,00 | 486,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2016 | Serviço de Dedetização e Desratiza- ção nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Contrato nº 161/2015. | 486,05 | ||
| 16/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA cfe NF nº 4333 | 486,05 | ||
| 01/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2016 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 486,05 | ||
| TOTAL | 486,05 | 486,05 | 486,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
