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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 691 Data de lançamento: 16/02/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Dedetização dos postos de saúde Muni cipal da Cidade e Distrito de Salti- nho e o Centro de Referencia em Assistencia Social-CRAS, conforme Contrato nº 161/2015. 0,00 4.330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2016 Dedetização dos postos de saúde Muni cipal da Cidade e Distrito de Salti- nho e o Centro de Referencia em Assistencia Social-CRAS, conforme Contrato nº 161/2015. 4.330,00
16/02/2016 Liquidado nesta data para o credor DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA cfe NF nº 4330 4.330,00
23/02/2016 Estornado nesta data parte do empenho nº 691/2015 motivo empenhado a maior equivocadamente. -3.843,95
23/02/2016 Estornado nesta data parte do empenho nº 691/2015 motivo empenhado a maior equivocadamente. -3.843,95
24/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2016 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 486,05
TOTAL 486,05 486,05 486,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.