| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 691 | Data de lançamento: | 16/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Dedetização dos postos de saúde Muni cipal da Cidade e Distrito de Salti- nho e o Centro de Referencia em Assistencia Social-CRAS, conforme Contrato nº 161/2015. | 0,00 | 4.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2016 | Dedetização dos postos de saúde Muni cipal da Cidade e Distrito de Salti- nho e o Centro de Referencia em Assistencia Social-CRAS, conforme Contrato nº 161/2015. | 4.330,00 | ||
| 16/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA cfe NF nº 4330 | 4.330,00 | ||
| 23/02/2016 | Estornado nesta data parte do empenho nº 691/2015 motivo empenhado a maior equivocadamente. | -3.843,95 | ||
| 23/02/2016 | Estornado nesta data parte do empenho nº 691/2015 motivo empenhado a maior equivocadamente. | -3.843,95 | ||
| 24/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2016 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 486,05 | ||
| TOTAL | 486,05 | 486,05 | 486,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
