| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 692 | Data de lançamento: | 16/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Dedetização do Centro Administrativo Municipal e do Antigo Prédio do Centro Administrativo e do Parque de Máquinas conforme Contrato nº 161/2016. | 0,00 | 486,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2016 | Dedetização do Centro Administrativo Municipal e do Antigo Prédio do Centro Administrativo e do Parque de Máquinas conforme Contrato nº 161/2016. | 486,05 | ||
| 16/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA cfe NF nº 4331 | 486,05 | ||
| 01/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 692/2016 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 486,05 | ||
| TOTAL | 486,05 | 486,05 | 486,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
