| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADRIANA DOS SANTOS FAITÃO |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de peças para o conserto de diversas cadeiras do Centro Admi- nistrativo Municipal. | 0,00 | 1.523,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | Aquisição de peças para o conserto de diversas cadeiras do Centro Admi- nistrativo Municipal. | 1.523,00 | ||
| 18/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor ADRIANA DOS SANTOS FAITÃO cfe NF nº 010423103 | 1.523,00 | ||
| 24/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2016 ADRIANA DOS SANTOS FAITÃO - 4309 | 1.523,00 | ||
| TOTAL | 1.523,00 | 1.523,00 | 1.523,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
