Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ADRIANA DOS SANTOS FAITÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
710 |
Data de lançamento: |
18/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para o conserto de diversas cadeiras do Centro Admi-
nistrativo Municipal. |
0,00 |
1.523,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2016 |
Aquisição de peças para o conserto de diversas cadeiras do Centro Admi-
nistrativo Municipal. |
1.523,00 |
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| 18/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor ADRIANA DOS SANTOS FAITÃO cfe NF nº 010423103 |
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1.523,00 |
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| 24/02/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 710/2016
ADRIANA DOS SANTOS FAITÃO - 4309 |
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1.523,00 |
| TOTAL |
1.523,00 |
1.523,00 |
1.523,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
