Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
712 |
Data de lançamento: |
18/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Exames laboratoriais referente o mes de janeiro de 2016 conforme chamada Publica nº 02/2015.
IRRF: R$ 20,36
ISSQN: R$ 27,15 |
0,00 |
1.357,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2016 |
Exames laboratoriais referente o mes de janeiro de 2016 conforme chamada Publica nº 02/2015.
IRRF: R$ 20,36
ISSQN: R$ 27,15 |
1.357,63 |
|
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| 18/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor DANIEL ANTUNES KURY - ME cfe NF nº 013 |
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1.357,63 |
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| 22/02/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 712/2016
DANIEL ANTUNES KURY - ME - 22636 |
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1.357,63 |
| TOTAL |
1.357,63 |
1.357,63 |
1.357,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
