| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO |
| Número do empenho: | 715 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 02 baterias 150 amperes parao Onibus ITT-3473 do Transporte Escolar. | 0,00 | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | Aquisição de 02 baterias 150 amperes parao Onibus ITT-3473 do Transporte Escolar. | 1.360,00 | ||
| 18/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor Fabiano Novello cfe NF nº 010424190 | 1.360,00 | ||
| 02/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2016 FABIANO NOVELLO - 2462 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
