| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN-SISTEMA DE VEIC.INFRAÇÕES |
| Número do empenho: | 723 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Seguro obrigatório do veículo: Onibus ITJ-8366, Onibus ITT-3473, Onibus ISX-8187 e Onibus IUV-5206 do Transporte Escolar. | 0,00 | 985,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | Seguro obrigatório do veículo: Onibus ITJ-8366, Onibus ITT-3473, Onibus ISX-8187 e Onibus IUV-5206 do Transporte Escolar. | 985,92 | ||
| 19/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor DETRAN-SISTEMA DE VEIC.INFRAÇÕES cfe relação em anexo. | 985,92 | ||
| 25/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 723/2016 DETRAN-SISTEMA DE VEIC.INFRAÇÕES - 870 | 985,92 | ||
| TOTAL | 985,92 | 985,92 | 985,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
