| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
| Número do empenho: | 728 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 02 baterias 150 amperes para o veículo: Onibus IVU-5209 do Transporte Escolar. | 0,00 | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | Aquisição de 02 baterias 150 amperes para o veículo: Onibus IVU-5209 do Transporte Escolar. | 1.360,00 | ||
| 19/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe cupom fiscal nº 278318 | 1.360,00 | ||
| 07/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 728/2016 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
