| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILSON LUIS DAL CORTIVO |
| Número do empenho: | 729 | Data de lançamento: | 19/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamentos diversos | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Despesa com garagem nos dias 15 a 18 de fevereiro de 2016, em Porto Alegre-RS, com o veículo: Linea IRN-1256, para viagem a Brasili-DF. | 0,00 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | Despesa com garagem nos dias 15 a 18 de fevereiro de 2016, em Porto Alegre-RS, com o veículo: Linea IRN-1256, para viagem a Brasili-DF. | 152,00 | ||
| 19/02/2016 | Liquidado netsa data para o Prefeito Municipal Nilson Luis Dal Cortivo cfe recibo | 152,00 | ||
| 22/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2016 NILSON LUIS DAL CORTIVO - 19218 | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
