Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NILSON LUIS DAL CORTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
19/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Despesa com garagem nos dias 15 a 18 de fevereiro de 2016, em Porto Alegre-RS, com o veículo: Linea IRN-1256, para viagem a Brasili-DF. |
0,00 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2016 |
Despesa com garagem nos dias 15 a 18 de fevereiro de 2016, em Porto Alegre-RS, com o veículo: Linea IRN-1256, para viagem a Brasili-DF. |
152,00 |
|
|
| 19/02/2016 |
Liquidado netsa data para o Prefeito Municipal Nilson Luis Dal Cortivo cfe recibo |
|
152,00 |
|
| 22/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 729/2016
NILSON LUIS DAL CORTIVO - 19218 |
|
|
152,00 |
| TOTAL |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
