Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
762 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de solda para o soldador da Oficina do Parque de Máquinas Secretaria de Obras. |
0,00 |
357,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
Aquisição de materiais de solda para o soldador da Oficina do Parque de Máquinas Secretaria de Obras. |
357,00 |
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| 22/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA cfe NF nº 6924 |
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357,00 |
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| 21/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 762/2016
COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA - 984 |
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357,00 |
| TOTAL |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
