| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de peças para a manutenção dos veículos: Palio IUs-2875, Doblo IVU-1982, Ducato IVN-1063 da Secreta ria de Saúde. | 0,00 | 4.576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | Aquisição de peças para a manutenção dos veículos: Palio IUs-2875, Doblo IVU-1982, Ducato IVN-1063 da Secreta ria de Saúde. | 4.576,00 | ||
| 24/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor ARI PAULO PASQUETTI cfe cupom fiscal nº 7902, 7906, 7905, 7901 | 4.576,00 | ||
| 15/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 788/2016 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 4.576,00 | ||
| TOTAL | 4.576,00 | 4.576,00 | 4.576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
