Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
788 |
Data de lançamento: |
24/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para a manutenção dos veículos: Palio IUs-2875, Doblo IVU-1982, Ducato IVN-1063 da Secreta
ria de Saúde. |
0,00 |
4.576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2016 |
Aquisição de peças para a manutenção dos veículos: Palio IUs-2875, Doblo IVU-1982, Ducato IVN-1063 da Secreta
ria de Saúde. |
4.576,00 |
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| 24/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor ARI PAULO PASQUETTI cfe cupom fiscal nº 7902, 7906, 7905, 7901 |
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4.576,00 |
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| 15/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 788/2016
ARI PAULO PASQUETTI - 30 |
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4.576,00 |
| TOTAL |
4.576,00 |
4.576,00 |
4.576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
