| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 792 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de cartuchos de tintas diversas cores para a Secretaria de Administração. | 0,00 | 253,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | Aquisição de cartuchos de tintas diversas cores para a Secretaria de Administração. | 253,15 | ||
| 24/02/2016 | Liquidado netsa data para o credor C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA cfe NF nº 010471804 | 253,15 | ||
| TOTAL | 253,15 | 253,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 253,15 | |||
