| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | MAQ.FERRAM.UTENS.P/OFICINA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 Esmeril de Bancada para o Parque de Máquinas Secretaria de Obras. | 0,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | Aquisição de 01 Esmeril de Bancada para o Parque de Máquinas Secretaria de Obras. | 330,00 | ||
| 24/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA cfe cupom fiscal nº 5351 | 330,00 | ||
| 11/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 801/2016 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
