| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 807 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 autotransformador e 01 cabo de força para a Escola Muni- cipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. | 0,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | Aquisição de 01 autotransformador e 01 cabo de força para a Escola Muni- cipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. | 145,00 | ||
| 24/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA cfe NF nº 010472385 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 145,00 | |||
