Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
20/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 08 Pneus 175x70x14 para a Secretaria de Saúde. |
0,00 |
1.488,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2016 |
Aquisição de 08 Pneus 175x70x14 para a Secretaria de Saúde. |
1.488,00 |
|
|
| 28/01/2016 |
Liquidado netsa data para o credor MODELO PNEUS LTDA cfe NF nº 52532 |
|
1.488,00 |
|
| 01/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016
MODELO PNEUS LTDA - 1572 |
|
|
1.488,00 |
| TOTAL |
1.488,00 |
1.488,00 |
1.488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
