| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 811 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de construção para a Ampliação da residencia da carente: Nair Maria de Souza residente no Distrito de saltinho conforme Estudo social em anexo. | 0,00 | 1.631,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | Aquisição de materiais de construção para a Ampliação da residencia da carente: Nair Maria de Souza residente no Distrito de saltinho conforme Estudo social em anexo. | 1.631,00 | ||
| 24/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA cfe cupom fiscal nº 5342 | 1.631,00 | ||
| 11/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 811/2016 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 1.631,00 | ||
| TOTAL | 1.631,00 | 1.631,00 | 1.631,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
