| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS MAZZONETTO LTDA |
| Número do empenho: | 815 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de peças para o conserto do Onibus ITJ-8366 do Transporte Es- colar. | 0,00 | 993,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | Aquisição de peças para o conserto do Onibus ITJ-8366 do Transporte Es- colar. | 993,14 | ||
| 24/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor IRMÃOS MAZZONETTO LTDA cfe NF nº 7794 | 993,14 | ||
| 01/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 815/2016 IRMÃOS MAZZONETTO LTDA - 122 | 993,14 | ||
| TOTAL | 993,14 | 993,14 | 993,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
