Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IRMÃOS MAZZONETTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
815 |
Data de lançamento: |
24/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para o conserto do Onibus ITJ-8366 do Transporte Es-
colar. |
0,00 |
993,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2016 |
Aquisição de peças para o conserto do Onibus ITJ-8366 do Transporte Es-
colar. |
993,14 |
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| 24/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor IRMÃOS MAZZONETTO LTDA cfe NF nº 7794 |
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993,14 |
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| 01/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 815/2016
IRMÃOS MAZZONETTO LTDA - 122 |
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993,14 |
| TOTAL |
993,14 |
993,14 |
993,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
