| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 82 | Data de lançamento: | 20/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 passagem de Porto Alegre-RS a Brasilia-DF e vice versa para tratar de assuntos de emendas parlamentares convenios e recursos extra orçamenta rios. Nos dias 15 a 18 de fevereiro de 2016. | 0,00 | 1.221,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2016 | 01 passagem de Porto Alegre-RS a Brasilia-DF e vice versa para tratar de assuntos de emendas parlamentares convenios e recursos extra orçamenta rios. Nos dias 15 a 18 de fevereiro de 2016. | 1.221,86 | ||
| 01/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor Aloha Viagens e Turismo Ltda cfe Fatura 241. | 1.221,86 | ||
| 11/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2016 ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA - 3031 | 1.221,86 | ||
| TOTAL | 1.221,86 | 1.221,86 | 1.221,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
