Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
838 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: |
0,00 |
1.311,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: |
1.311,97 |
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| 25/02/2016 |
Liquidado nesta data para a favor da folha de pagamento referente férias, INSS do mes de fevereiro de 2016 |
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1.311,97 |
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| 18/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 838/2016
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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1.311,97 |
| TOTAL |
1.311,97 |
1.311,97 |
1.311,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
