| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 841 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Telecentro Comunitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: | 0,00 | 497,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: | 497,51 | ||
| 25/02/2016 | Liquidado nesta data para a favor da folha de pagamento referente férias, INSS do mes de fevereiro de 2016 | 497,51 | ||
| 26/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 841/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 497,51 | ||
| TOTAL | 497,51 | 497,51 | 497,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
