Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
851 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF - Federal |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
4520 - ESF/PSE/PACS e NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS REFERENTE: |
0,00 |
2.988,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
INSS REFERENTE: |
2.988,96 |
|
|
| 25/02/2016 |
Liquidado nesta data para a favor da folha de pagamento referente férias, INSS do mes de fevereiro de 2016 |
|
2.988,96 |
|
| 18/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 851/2016
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
2.988,96 |
| TOTAL |
2.988,96 |
2.988,96 |
2.988,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
