| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 | 0,00 | 493,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 | 493,13 | ||
| 25/02/2016 | Liquidado nesta data para a favor da folha de pagamento referente férias, INSS do mes de fevereiro de 2016 | 493,13 | ||
| 18/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2016 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 493,13 | ||
| TOTAL | 493,13 | 493,13 | 493,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
