Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
874 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: |
0,00 |
598,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: |
598,32 |
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| 25/02/2016 |
Liquidado nesta data para a favor da folha de pagamento referente férias, INSS do mes de fevereiro de 2016 |
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598,32 |
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| 26/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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598,32 |
| TOTAL |
598,32 |
598,32 |
598,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
