| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 881 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | Camara Municipal de Vereadores | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Duodécimo da Câmara Municipal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO FEVEREIRO 2016. | 0,00 | 731,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO FEVEREIRO 2016. | 731,59 | ||
| 25/02/2016 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente rescisão do mes de fevereiro de 2016 | 731,59 | ||
| 26/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 881/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 731,59 | ||
| TOTAL | 731,59 | 731,59 | 731,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
