| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 912 | Data de lançamento: | 25/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: | 0,00 | 5.579,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: | 5.579,25 | ||
| 25/02/2016 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente o mes de fevereiro de 2016. | 5.579,25 | ||
| 26/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 912/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 5.579,25 | ||
| TOTAL | 5.579,25 | 5.579,25 | 5.579,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
