Exercício: 2016 |
Projeto / Atividade: 2077 - MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 106.000,00 | 94.508,93 | 94.508,93 | 94.508,93 |
OBRIGACOES PATRONAIS | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBVENCOES SOCIAIS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 294,94 | 294,94 | 294,94 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 1.000,00 | 673,35 | 593,45 | 593,45 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 127.400,00 | 95.477,22 | 95.397,32 | 95.397,32 |