| Exercício: 2016 | 
| Projeto / Atividade: 2077 - MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | 
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 106.000,00 | 94.508,93 | 94.508,93 | 94.508,93 | 
| OBRIGACOES PATRONAIS | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| SUBVENCOES SOCIAIS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 294,94 | 294,94 | 294,94 | 
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 1.000,00 | 673,35 | 593,45 | 593,45 | 
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| TOTAL | 127.400,00 | 95.477,22 | 95.397,32 | 95.397,32 |