Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 362 |
20/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.331,67 |
2.331,67 |
2.331,67 |
| 606 |
28/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV |
10.875,00 |
10.875,00 |
10.875,00 |
| 1217 |
11/02/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1218 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1219 |
11/02/2025 |
LUBRIFICANTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1220 |
11/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
533,14 |
533,14 |
533,14 |
| 2098 |
10/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.859,30 |
1.859,30 |
1.859,30 |
| 3397 |
08/04/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 3450 |
08/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL |
382,90 |
382,90 |
382,90 |
| 4856 |
08/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.629,18 |
1.629,18 |
1.629,18 |
| 5307 |
22/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
32,77 |
32,77 |
32,77 |
| 5815 |
30/05/2025 |
FERRAMENTAS |
601,20 |
601,20 |
601,20 |
| 5816 |
30/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
474,51 |
474,51 |
474,51 |
| 7276 |
03/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7277 |
03/07/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 9009 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 9010 |
20/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.007,14 |
1.007,14 |
1.007,14 |
| 9011 |
20/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
931,32 |
931,32 |
931,32 |
| 9012 |
20/08/2025 |
FERRAMENTAS |
30,34 |
30,34 |
30,34 |
| 9013 |
20/08/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
21.938,47 |
21.938,47 |
21.938,47 |
| Total |
21.938,47 |
21.938,47 |
21.938,47 |
