Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11297 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
3.486,06 |
3.486,06 |
3.486,06 |
| 11303 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
2.740,91 |
2.740,91 |
2.740,91 |
| 11304 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
1.259,65 |
1.259,65 |
1.259,65 |
| 11305 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
240,86 |
240,86 |
240,86 |
| 11306 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
514,46 |
514,46 |
514,46 |
| 11307 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
900,85 |
900,85 |
900,85 |
| 11323 |
15/10/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.143,80 |
1.143,80 |
1.143,80 |
| 11324 |
15/10/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11326 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
1.303,42 |
1.303,42 |
1.303,42 |
| 11327 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
853,88 |
843,63 |
843,63 |
| 11328 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
500,67 |
500,67 |
500,67 |
| 11329 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
108,84 |
108,84 |
108,84 |
| 11330 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
436,89 |
436,89 |
436,89 |
| 11331 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
1.772,56 |
1.772,56 |
1.772,56 |
| 11332 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
1.195,44 |
1.181,09 |
1.181,09 |
| 11333 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
116,71 |
116,71 |
116,71 |
| 11334 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
554,19 |
554,19 |
554,19 |
| 11335 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
1.135,98 |
1.135,98 |
1.135,98 |
| 11336 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
104,14 |
104,14 |
104,14 |
| 11337 |
15/10/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
494,10 |
494,10 |
494,10 |
| Sub-total |
18.863,41 |
18.838,81 |
18.838,81 |
