Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3017 |
01/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
307,10 |
153,95 |
0,00 |
| 3040 |
01/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
| 3073 |
01/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
| 3088 |
01/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
413,10 |
0,00 |
0,00 |
| 3134 |
02/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3143 |
02/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
321,50 |
321,50 |
0,00 |
| 3216 |
03/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
619,50 |
619,50 |
619,50 |
| 3327 |
07/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
254,70 |
254,70 |
254,70 |
| 3396 |
08/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 3420 |
08/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
| 3444 |
08/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
438,80 |
438,80 |
438,80 |
| 3553 |
10/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
503,80 |
503,80 |
503,80 |
| 3617 |
10/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
42,45 |
42,45 |
42,45 |
| 9138 |
25/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
202,30 |
202,30 |
0,00 |
| 9139 |
25/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
723,20 |
723,20 |
0,00 |
| 9190 |
26/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
| 9532 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
346,75 |
346,75 |
0,00 |
| 11274 |
15/10/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
321,50 |
0,00 |
0,00 |
| 12408 |
18/11/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
503,80 |
503,80 |
0,00 |
| Sub-total |
5.383,20 |
4.495,45 |
2.009,15 |
| Total |
5.383,20 |
4.495,45 |
2.009,15 |
