Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3231 |
03/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
1.652,65 |
1.652,65 |
1.652,65 |
| 3324 |
07/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| 3412 |
08/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
581,20 |
581,20 |
581,20 |
| 3438 |
08/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
1.864,37 |
1.864,37 |
1.864,37 |
| 3488 |
09/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
418,65 |
418,65 |
418,65 |
| 3534 |
10/04/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
458,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3535 |
10/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
236,97 |
236,97 |
236,97 |
| 3548 |
10/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
468,74 |
468,74 |
468,74 |
| 3578 |
10/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
86,65 |
86,65 |
86,65 |
| 3613 |
10/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
173,70 |
173,70 |
173,70 |
| 5742 |
29/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| 7348 |
07/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
134,93 |
0,00 |
0,00 |
| 7649 |
16/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
419,52 |
0,00 |
0,00 |
| 9127 |
25/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
929,70 |
929,70 |
0,00 |
| 9208 |
26/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
376,55 |
376,55 |
0,00 |
| 9433 |
27/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
371,94 |
371,94 |
0,00 |
| 9496 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
296,08 |
296,08 |
0,00 |
| 9500 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
138,81 |
138,81 |
138,81 |
| 9528 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
1.317,66 |
1.317,66 |
0,00 |
| 13004 |
28/11/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
437,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.237,92 |
9.787,67 |
6.495,74 |
| Total |
11.237,92 |
9.787,67 |
6.495,74 |
