Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4731 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
618,84 |
618,84 |
618,84 |
| 4739 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
413,05 |
413,05 |
413,05 |
| 4762 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
158,60 |
158,60 |
158,60 |
| 4771 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
426,64 |
426,64 |
426,64 |
| 4808 |
07/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
164,25 |
164,25 |
164,25 |
| 4833 |
07/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.085,70 |
1.085,70 |
1.085,70 |
| 4950 |
12/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
425,90 |
425,90 |
425,90 |
| 7342 |
16/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
426,64 |
0,00 |
0,00 |
| 7343 |
16/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
158,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7344 |
16/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
618,84 |
0,00 |
0,00 |
| 7345 |
16/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
413,05 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
4.910,11 |
3.292,98 |
3.292,98 |
| Total |
4.910,11 |
3.292,98 |
3.292,98 |
