Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4731 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
618,84 |
618,84 |
618,84 |
| 4739 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
413,05 |
413,05 |
413,05 |
| 4762 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
158,60 |
158,60 |
158,60 |
| 4771 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
426,64 |
426,64 |
426,64 |
| 4808 |
07/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
164,25 |
164,25 |
164,25 |
| 4833 |
07/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.085,70 |
1.085,70 |
1.085,70 |
| 4950 |
12/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
425,90 |
425,90 |
425,90 |
| 7342 |
16/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
426,64 |
426,64 |
426,64 |
| 7343 |
16/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
158,60 |
158,60 |
158,60 |
| 7344 |
16/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
618,84 |
618,84 |
618,84 |
| 7345 |
16/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
413,05 |
413,05 |
413,05 |
| 7872 |
29/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
413,38 |
413,38 |
413,38 |
| 7887 |
29/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
473,64 |
473,64 |
473,64 |
| 7895 |
30/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
92,63 |
92,63 |
92,63 |
| 7910 |
30/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
69,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7925 |
30/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
515,48 |
515,48 |
515,48 |
| 8174 |
31/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
680,50 |
680,50 |
680,50 |
| Sub-total |
7.155,34 |
7.085,74 |
7.085,74 |
| Total |
7.155,34 |
7.085,74 |
7.085,74 |
