Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 509 |
20/01/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.800,64 |
1.800,64 |
1.800,64 |
| 560 |
20/01/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 1587 |
18/02/2026 |
OUTROS SERVICOS |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 1589 |
18/02/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2373 |
27/02/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 3757 |
09/04/2026 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3760 |
09/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.068,88 |
2.068,88 |
2.068,88 |
| 4443 |
30/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.449,51 |
2.449,51 |
2.449,51 |
| 4952 |
12/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.734,54 |
1.734,54 |
1.734,54 |
| 5179 |
19/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 5183 |
19/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 6156 |
11/06/2026 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 6177 |
11/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.327,70 |
2.327,70 |
2.327,70 |
| 6178 |
11/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 6179 |
11/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| Sub-total |
20.861,27 |
20.861,27 |
20.861,27 |
| Total |
20.861,27 |
20.861,27 |
20.861,27 |
