Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4679 |
05/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV |
2.968,20 |
2.968,20 |
2.968,20 |
| 4680 |
05/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
135,00 |
135,00 |
0,00 |
| 4681 |
05/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
695,50 |
695,50 |
0,00 |
| 4682 |
05/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4683 |
05/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 4877 |
11/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV |
3.477,09 |
3.477,09 |
0,00 |
| 4878 |
11/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV |
2.028,75 |
2.028,75 |
0,00 |
| 4988 |
13/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 4994 |
13/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
3.724,10 |
3.724,10 |
0,00 |
| 4997 |
13/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
| 4998 |
13/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV |
2.235,00 |
2.235,00 |
0,00 |
| 5000 |
13/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
| 5001 |
13/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| 5003 |
13/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 5007 |
13/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
310,00 |
310,00 |
0,00 |
| 5009 |
13/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
| 5094 |
15/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV |
3.746,05 |
3.746,05 |
0,00 |
| 5096 |
15/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
1.074,65 |
1.074,65 |
0,00 |
| 5169 |
18/05/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
3.320,66 |
3.320,66 |
0,00 |
| 5187 |
19/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I |
7.337,80 |
7.337,80 |
0,00 |
| Sub-total |
33.544,80 |
33.544,80 |
3.248,20 |
