Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3618 |
06/04/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| 3726 |
09/04/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3827 |
13/04/2026 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
1.969,80 |
1.969,80 |
1.969,80 |
| 3828 |
13/04/2026 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
1.921,60 |
1.921,60 |
1.921,60 |
| 3831 |
13/04/2026 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
1.633,50 |
1.633,50 |
1.633,50 |
| 7647 |
24/07/2026 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| 8881 |
21/08/2026 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
316,64 |
316,64 |
316,64 |
| 8893 |
24/08/2026 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8916 |
24/08/2026 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 8998 |
26/08/2026 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
920,60 |
920,60 |
920,60 |
| Sub-total |
7.948,14 |
7.948,14 |
7.948,14 |
| Total |
7.948,14 |
7.948,14 |
7.948,14 |
