Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 790 |
26/01/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
917,00 |
917,00 |
917,00 |
| 1304 |
06/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
514,65 |
514,65 |
514,65 |
| 1410 |
10/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.024,60 |
1.024,60 |
1.024,60 |
| 1429 |
10/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
878,20 |
878,20 |
878,20 |
| 1480 |
12/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
566,10 |
566,10 |
566,10 |
| 1609 |
19/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
382,70 |
382,70 |
382,70 |
| 4774 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
688,75 |
688,75 |
688,75 |
| 4811 |
07/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
826,50 |
826,50 |
826,50 |
| 4913 |
11/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7014 |
03/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
688,75 |
688,75 |
688,75 |
| 7557 |
23/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.102,00 |
1.102,00 |
1.102,00 |
| 7874 |
29/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
413,25 |
0,00 |
0,00 |
| 7913 |
30/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
27,55 |
0,00 |
0,00 |
| 7928 |
30/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
156,48 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.186,53 |
7.589,25 |
7.589,25 |
| Total |
8.186,53 |
7.589,25 |
7.589,25 |
