Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 364 |
15/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.976,73 |
1.976,73 |
1.976,73 |
| 365 |
15/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
5,57 |
5,57 |
5,57 |
| 506 |
20/01/2026 |
LUBRIFICANTES |
2.467,20 |
2.467,20 |
2.467,20 |
| 507 |
20/01/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
638,12 |
638,12 |
638,12 |
| 508 |
20/01/2026 |
LUBRIFICANTES |
1.599,80 |
1.599,80 |
1.599,80 |
| 1617 |
19/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 1657 |
20/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.409,68 |
2.409,68 |
2.409,68 |
| 5276 |
21/05/2026 |
FERRAMENTAS |
799,80 |
799,80 |
799,80 |
| 5277 |
21/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5280 |
21/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.977,09 |
1.977,09 |
1.977,09 |
| 5456 |
27/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.018,74 |
2.018,74 |
2.018,74 |
| 9921 |
22/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.971,20 |
2.971,20 |
2.971,20 |
| 9928 |
22/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.931,40 |
2.931,40 |
2.931,40 |
| 9931 |
22/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9932 |
22/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.880,38 |
1.880,38 |
1.880,38 |
| 10557 |
05/10/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.116,00 |
2.116,00 |
0,00 |
| 10583 |
06/10/2026 |
LUBRIFICANTES |
2.278,80 |
2.278,80 |
0,00 |
| Sub-total |
27.280,51 |
27.280,51 |
22.885,71 |
| Total |
27.280,51 |
27.280,51 |
22.885,71 |
