Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4718 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.179,10 |
0,00 |
0,00 |
| 4725 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.278,45 |
1.278,45 |
1.278,45 |
| 4733 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
648,60 |
648,60 |
648,60 |
| 4753 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.054,05 |
2.054,05 |
2.054,05 |
| 4778 |
06/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.879,34 |
1.735,34 |
1.735,34 |
| 4813 |
07/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
247,20 |
247,20 |
247,20 |
| 4895 |
11/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
379,16 |
379,16 |
379,16 |
| 4927 |
11/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.761,95 |
2.761,95 |
2.761,95 |
| 4955 |
12/05/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.363,60 |
2.363,60 |
2.363,60 |
| 6158 |
11/06/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
831,30 |
831,30 |
831,30 |
| 7018 |
03/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
296,85 |
296,85 |
296,85 |
| 7160 |
09/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
454,46 |
454,46 |
454,46 |
| 7208 |
10/07/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
216,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.590,06 |
13.050,96 |
13.050,96 |
| Total |
14.590,06 |
13.050,96 |
13.050,96 |
