Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1830 |
25/02/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 1831 |
25/02/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2523 |
10/03/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2535 |
10/03/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.850,00 |
1.850,00 |
0,00 |
| 2649 |
12/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 2900 |
23/03/2026 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
| 4748 |
06/05/2026 |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL |
49.900,00 |
49.900,00 |
49.900,00 |
| 5977 |
03/06/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5979 |
03/06/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| 6065 |
09/06/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6204 |
12/06/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 6205 |
12/06/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6474 |
23/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6475 |
23/06/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 6476 |
23/06/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6528 |
25/06/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 7386 |
16/07/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.725,00 |
1.725,00 |
0,00 |
| 7463 |
20/07/2026 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7464 |
20/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
67.645,00 |
65.945,00 |
62.370,00 |
| Total |
67.645,00 |
65.945,00 |
62.370,00 |
