| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIOMAR JOSE RIGO |
| Número do empenho: | 10004 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REEMBOLSO/RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR/SECRETÁRIO ELIOMAR JOSÉ RIGO, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM FEITA A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 132,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | REEMBOLSO/RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR/SECRETÁRIO ELIOMAR JOSÉ RIGO, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM FEITA A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 132,00 | ||
| 09/09/2025 | UN;1,000;REEMBOLSO RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR SECRETARIO ELIOMAR JOSE RIGO, REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA VIAGEM FEITA A SERVICO DA SECRETARIA./ | 132,00 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10004/2025 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
